演示账套

金蝶反结账后修改凭证，准备结账时说本期还未完成折旧计提，不能结账，计提结账的凭证没有修改所以凭证已过账，请问这个是怎么处理的

2020-11-03 10:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-03 10:47

同学你好！你把当期的折旧凭证删除再计提一次。

快账用户5586 追问 2020-11-03 10:58

怎么计提啊！是选定固定资产模块，然后点计提折旧吗

齐红老师解答 2020-11-03 10:59

同学你好！和你上次计提折旧的步骤是一样的！你之前都是从固定资产模块计提，这次删除后还是从固定资产模块计提即可。

快账用户5586 追问 2020-11-03 11:01

我之前没有用过这个软件，现在是修改去年的帐目，应该是从固定资产模块计提的吧！如何区分是从模块里计提的折旧

齐红老师解答 2020-11-03 11:04

同学你好! 一般是从固定资产模块计提的。有的软件是自己手工录入计提的凭证的。

同学你好！你把当期的折旧凭证删除再计提一次。

2020-11-03

你好，你用的什么软件，学员

2022-01-09

也就是说，你这一期没有过帐的凭证，说明你之前已经结转了损益了你修改凭证之后，你要把之前生成的结转损益的这个凭证给他删掉啊，删掉重新结转才可以啊。

2020-11-22

同学你好，可以反结账，反记账，反审核，作废期末损益结转凭证，作废折旧凭证，这样不可以修改卡片，需要固定卡片生成凭证要作废，再修改卡片，修改后重新生成凭证。

2022-12-04

老师正在处理，请稍等

2022-12-04

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