请问应交税费出现了负数怎么办？
你好，是进项税额大于销项税额导致的应交税费负数余额 吗？
-
Q
请问应交税费出现了负数怎么办？
-
Q
企业应交所得税出现负数了怎么办？
-
Q
请问资产负债表的应交税费出现负数是什么原因
-
Q
老师您好，请问应交税费期末余额在贷方出现负数，是交的增值税少了是吗？
-
Q
报表出现应交税费负数，怎么处理啊
热门问答 更多>
-
公司的账户要提取现金，可以有哪些理由？
-
请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
-
工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
-
老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
-
老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
-
工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
-
老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
-
老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？
-
老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
-
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，是负一分钱，报税和记账时一个四舍五入了，一个没有.应该调整那个？
你好，是你账面实际缴纳的增值税比应交的增值税多了0.01吗？
是的，多交了0.01
你好，那需要在账面贷方增加0.01的发生额才是的
那就调整记账凭证？可是和合同上的金额又差一点应该没问题吧
你好，是的，做调整分录，0.01的差额问题不大的
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢