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Q

请问应交税费出现了负数怎么办？

2020-11-04 08:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-04 08:27

你好，是进项税额大于销项税额导致的应交税费负数余额吗？

快账用户3742 追问 2020-11-04 08:29

不是，是负一分钱，报税和记账时一个四舍五入了，一个没有.应该调整那个？

齐红老师解答 2020-11-04 08:29

你好，是你账面实际缴纳的增值税比应交的增值税多了0.01吗？

快账用户3742 追问 2020-11-04 08:30

是的，多交了0.01

齐红老师解答 2020-11-04 08:30

你好，那需要在账面贷方增加0.01的发生额才是的

快账用户3742 追问 2020-11-04 08:31

那就调整记账凭证？可是和合同上的金额又差一点应该没问题吧

齐红老师解答 2020-11-04 08:32

你好，是的，做调整分录，0.01的差额问题不大的

快账用户3742 追问 2020-11-04 08:32

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-11-04 08:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，是进项税额大于销项税额导致的应交税费负数余额吗？

2020-11-04

没事的，汇算的时候退税就冲平了

2025-02-11

同学，那说明你以前预交过税款，你现在是想办理退税还是说不想办理退税呢？不想办理的话，你要在纳税调整项目表上有一个第二部分，有一个扣除类调整项目，30行在那个其他里面调增

2022-05-09

同学，你好，这个估计是你没有做计提，你找一下原因

2020-12-14

学员朋友您好，产生了留底退税或者是多缴了税款。

2023-02-06

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