公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万，认证其中一笔发票102000，银行又支付了20怎么做分录
你好 那你们实际运费是多少钱 ？ 这样好判断科目
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公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万，认证其中一笔发票102000，银行又支付了20怎么做分录
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公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是3306410万，银行支付了20万，这个专票我需要全部认证去处理吗
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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老师好，8月支付远程审方费用，先做了一笔借：预付账款-某公司 贷：银行存款，后面又做了一笔费用，会计分录做了，借：长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额，贷：预付账款-某公司，发票9月份才到，发票也是9月份才认证，那9月份这笔分录怎么做
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老师，出口海运费怎么做账，第一笔是借：应收 贷其他应付款-海运费 （设美元币别） 然后 借：其他应付款-海运费（美元币别） 贷：其他应付款-货代公司 然后发票回来 借：其他应付款-货代公司 贷：银行存款吗，是这样做分录吗
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刚刚算了一下实际是306410，，认证了一中一份是103685
你好 那为什么开票是35万 。 发票多开了哦 。 你实际才发生30万多的钱 。 你们哟退回去发票吗
公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是3306410万，认证其中一笔发票103685，银行又支付了20怎么做分录
你好 现在不是看你怎么做分录的问题。 现在是你发票多开了 你发票多开了应该是要退回去重新开票的 。 不然你这个发票 与你实际支付的款项都不一致 。 你科目不好做平的。
那我是把发票退回去重新开票过来做账 ，还是冲销上月做的分录，重新入账？
你好 你需要把发票退回去重开 。在开票过来做账。 因为你是专票 你这个发票不能这样来开 到时你还得认证转出 处理起来更麻烦。 你就不要认证退原发票给对方重新开票 。
那我银行卡又转出去20万 ，这样也要转回去，等发票开过来一样入账吗
你好 转款不用。 你挂分录出去 比如借应付账款贷银行存款 。 到时发票来了 冲应付账款做运输费就行了。 你款都转了估计对方也不会退你 。但是你账上得体现分录 。
发票退回重开，等发票收到借 其他应付款 进项税 贷应付账款
你好 1. 9月你做了 借运输费 30万贷其他应付款30万 你这个运输费是不含税金额吗 ？ 你实际总的金额就是306410 发生额嘛 没有付款的 挂应付账款20万 到时支付20万冲应付账款。 是不是这样 。这样好具体给你写科目了
这个30是含税的，实际开票过来是306410，走银行付款是20万
你好 那你现在做 之前做的是 借运费 30贷其他应付款30万 到时收到正确的发票做 ：借 进项税 贷运费 支付 借其他应付款贷银行存款 你既然是含税的 到时 这个30万包括了进项税。 你要进项税体现出来冲这个运输费金额的。
如果把发票退回去，重新开过来，我应该叫她开多少合适，我好做账，那我这笔运费是不含税好做账 ，还是含税好做账
你好 按你实际金额来开票哦 。 比如你实际发生的是 多少金额 比如是30万 那么就按30万的含税金额来开哦 意思就是 你总额应该支付多少的金额来开票给你们。
9月 借销售运输费30贷其他应付30 10月走银行付款是20万，计借其他20万贷银行20万 11发票入账是借运费税额 贷管理费用，是这样吗
你好 你把进项税去冲你运输费就行了 或者你收到发票 也可以把你9月做的分录红冲了 直接按你发票来做
那我到底应该怎么做，是按这样 的306410发票入账，还是发票退回去重新入账
你好 把发票退回去重开发票 。 你发票都错误了 你别去认证入账 。 退回去收到了发票在做进项税的处理 。 9月的分录已经做 。 10月 就收到发票后红冲9月分录 在按发票正确的做 。