公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万，认证其中一笔发票102000，银行又支付了20怎么做分录

刚刚算了一下实际是306410，，认证了一中一份是103685

你好    那为什么开票是35万 。 发票多开了哦 。 你实际才发生30万多的钱 。    你们哟退回去发票吗  

公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是3306410万，认证其中一笔发票103685，银行又支付了20怎么做分录

你好   现在不是看你怎么做分录的问题。 现在是你发票多开了  你发票多开了应该是要退回去重新开票的 。 不然你这个发票 与你实际支付的款项都不一致 。 你科目不好做平的。  

那我是把发票退回去重新开票过来做账 ，还是冲销上月做的分录，重新入账？

你好   你需要把发票退回去重开 。在开票过来做账。  因为你是专票  你这个发票不能这样来开 到时你还得认证转出  处理起来更麻烦。  你就不要认证退原发票给对方重新开票 。    

那我银行卡又转出去20万 ，这样也要转回去，等发票开过来一样入账吗

你好 转款不用。 你挂分录出去  比如借应付账款贷银行存款 。 到时发票来了 冲应付账款做运输费就行了。 你款都转了估计对方也不会退你 。但是你账上得体现分录 。    

发票退回重开，等发票收到借 其他应付款 进项税 贷应付账款

你好      1.    9月你做了 借运输费  30万贷其他应付款30万     你这个运输费是不含税金额吗 ？     你实际总的金额就是306410  发生额嘛      没有付款的  挂应付账款20万  到时支付20万冲应付账款。    是不是这样 。这样好具体给你写科目了   

这个30是含税的，实际开票过来是306410，走银行付款是20万

你好      那你现在做 之前做的是 借运费 30贷其他应付款30万  到时收到正确的发票做 ：借    进项税  贷运费    支付 借其他应付款贷银行存款     你既然是含税的 到时  这个30万包括了进项税。 你要进项税体现出来冲这个运输费金额的。     

如果把发票退回去，重新开过来，我应该叫她开多少合适，我好做账，那我这笔运费是不含税好做账 ，还是含税好做账

你好 按你实际金额来开票哦 。  比如你实际发生的是    多少金额  比如是30万  那么就按30万的含税金额来开哦          意思就是 你总额应该支付多少的金额来开票给你们。   

9月 借销售运输费30贷其他应付30 10月走银行付款是20万，计借其他20万贷银行20万 11发票入账是借运费税额 贷管理费用，是这样吗

你好    你把进项税去冲你运输费就行了  或者你收到发票    也可以把你9月做的分录红冲了 直接按你发票来做

那我到底应该怎么做，是按这样 的306410发票入账，还是发票退回去重新入账