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老师 请问我是小规模纳税人 上个季度我公司开票超了30万 要交增值税 怎么计提这个分录呢？
2020-11-04 15:48
2020-11-04 15:49
你好，小规模纳税人增值税分录是 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：银行存款
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我这个不是销售的分录，是收入超了30万，我要单独计提增值税啊
你好，小规模纳税人增值税的分录就是随着收入一起做的，而不是单独再做什么计提分录的
那我之前没有计提呢？怎么做可以做可以平账
你好，你之前是按含税金额计入收入吗？
嗯，是的，老师
你好，现在需要这样做调整分录 借：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税
就没有其他方法了吗？
你好，可以做上面的调整分录 也可以把错误 的分录红冲，然后做正确的分录