我的资产负债表未分配利润差额与利润表的净利润累计数不相等，6月之前的都能对上了，7月就对不上了，7月我调整库存账了，我们的库存以前一直不对，账调整以后就对不上了，没有用以前年度损益调整，损益类也都结转了，没有余额，不知道哪里错了

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• 公司注册新公司，电子税务局需要操作什么？

• 老师好，我是属于建筑服务税率为9%，有个挂靠公司当月有100万材料发票，税率为13%。本公司税负为3%，现在问我开给我100万发票，要返还多少给它。不知如何下手来分析呢

• 反结账改了5月记账凭证摘要，之前导出的科目余额表，应该不会有变动吧不需要再导出一次

• 老师你好当月开的费用能不能下个月做账，这个月费用超了，普通发票和专票怎么处理这个问题

• 老师好图件制作，开票那个税收编码是什么呢

• 你好老师，我们用的是金蝶行政事业版，里面的会计可以是那种老科目的，是应付工资，没有应付职工薪酬的，所以我做社保公积金不做计提可以吗，比如付时做借：管理费用-社保 其他应收款-社保（个人） 贷：银行存款 这样可以吗

• 老师，小企业会计准则下，2022年固定资产未计提折旧，在2年6月补提折旧，直接计入当期管理费用？那明年做25年汇算清缴时要把以前年度补提的折旧纳税调增吗？

• 本单位是建筑单位，有一个工程，买了空调桌椅窗帘，以及空调的安装的费用。空调桌椅窗帘是否计入材料，安装是否计入间接费用还是人工费，因为这个不是给农民工的，是甲方要求做的工程。是一个派出所的装修。

• 请问老师，公司一般纳税人，销售酒店用品，那开票时直接酒店用品，不写明细行吗

• 老师好，我司让会计公司出具财务报表审计报告，费用3500元，请问会计分录要怎样写