我的资产负债表未分配利润差额与利润表的净利润累计数不相等，6月之前的都能对上了，7月就对不上了，7月我调整库存账了，我们的库存以前一直不对，账调整以后就对不上了，没有用以前年度损益调整，损益类也都结转了，没有余额，不知道哪里错了

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• 老师，公司是一级代理商，二级由于二级代理商备货过多，导致库存较多，现我们找客户帮他们销库存，但二级代理要先退货给我们，我们再转卖出去，但是这个是亏本销售的且产生税费，这个亏本的差价和税费由二级代理承担，请问他们把差价及税费合计支付给我们，我们要给他们开什么发票？需要写什么证明？

• 老师，科技企业，请问合同是系统的开发及技术服务，开发票税率是6吗

• 老师，个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额，有没有扣除每年6万后的应纳税所得额？

• 老师计提工资是借成本费用：100 贷：应付职工薪酬：100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做？借：应付职工薪酬100 贷：银存90 10元的这个金额做什么账务

• 老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理

• 老师，现在公司进行降低注册资本，请问降资办理有哪些流程？

• 之前收到的进项发票已经抵扣了，这个月冲红了，分录怎么做

• 老师，请问下，如果我们给别人开票的时候，把我们公司的银行账户填错了，有影响吗？需要作废了，重开吗？

• 老师，之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对，导致，后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万，以前查过，可不知道那些出错了，现在把这些打算勾选抵扣，可账上不知道哪里出错，这个差的未抵扣增值税，怎么调整呢，现在电子税务局里已勾选了抵扣，这个账怎么弄呢

• 能不能只申报增值税，不申报附加税