老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
应付账款二级科目写xx公司就可以。
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老师，公司购买了一笔货，购进时候做了 借：库存商品 贷：应付账款—暂估 后期付了钱又做 借：应付账款—某公司 贷：银行存款 现在是我知道这笔货款的发票是不能取得了，我应该如何处理
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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粤公网安备 44030002003870号
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在票没来之前，我正常结转成本是对的嘛，那票来了，我该怎么处理
是的，借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款。
老师，能再讲仔细点吗？票来了分几步做
发票到了，红冲借应付账款贷库存商品。
然后做发票的 借库存商品贷应付帐款
哦哦，就是红冲之前暂估的那笔分录，完了再看到票后，正常入一笔就对了，是吗
你好 是的 是这么做的
谢谢老师
不用客气的，工作愉快。