老师，你好，我们单位新来了一员工，老板安排在公司住，买的被子、床单怎么记账呢？

直接计入管理费用_职工福利费，可以吗？按照老师做的那个分录，需要计提吗？

您好，是需要计提的，您的处理非常正确，但需要在应付职工薪酬科目过度下。

这个员工是总公司派过来的，人家的工资不在我们这的

您好，那您这个就只能计入业务招待费了。

老师，还有一个问题咨询一下，购材料或办公用品等垫付的款，报销的话需要填写费用报销单，老板签字，方可支付，如果没有垫付，直接是财务支付的一些零星开支，就不用填写费用报销单了吧？

您好，无论是否垫付，都需要填报销单

老师，您的意思是垫付的需要填写费用报销单，如果是老板给到财务现金，财务直接拿款购买，或者某个员工去办购买，老板直接给员工支付的款都需要填写费用报销单。零星开支