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开的专票税率是6.发现开错了,对方没有认证,已给我了,这个月补救的话,重写开张13的专票,之前6的红字发票,是不是这个月6税率的发票收入金额不能是负数?

2020-11-05 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 12:06

同学,你好 之前开错的6%的发票,这个月开红字发票就可以了,然后正常开一张13%的发票就行了,红字发票做账的时候按照之前做账的一样做,只是数字负数。6%发票收入金额是负数很正常,你是冲红,当然是负数,不影响的。

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快账用户8378 追问 2020-11-05 12:46

我再想这月只有这一张税率6的负数发票,其他都是13的正常发票,报税的时候,有没有影响,我是一般纳税人企业,附件一,要按开票税率分别填报的

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快账用户8378 追问 2020-11-05 12:55

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同学,你好 之前开错的6%的发票,这个月开红字发票就可以了,然后正常开一张13%的发票就行了,红字发票做账的时候按照之前做账的一样做,只是数字负数。6%发票收入金额是负数很正常,你是冲红,当然是负数,不影响的。
2020-11-05
你好,如果专票对方已经认证了,不需要收回来,如果没有认证的需要收回来,收回来了,你的付出发票也不要给对方。
2022-07-11
你好,可以的,可以申报的。
2023-06-07
你好,对方做了抵扣就不用把发票寄回了。,红字发票把发票联和抵扣联都给对方
2020-08-09
你负数发票和新的发票,数据是一样的吗
2022-12-07
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