老师好，请问公司采购了一批货物并付款给供应商，货物到了，但一直没开票过来，经确认无法收到这发票，现在要平账该怎么做分录？

你好！这个你可以用它给你的送货单入账冲减

2020-11-06

你好，你可以借主营业务成本贷应付账款，汇算清缴的时候做纳税调整。

2022-08-31

借库存商品，贷银行存款，当时购买的时候做这个就可以销售出去，也结转成本，就是不允许抵扣所得税，因为这个没有发票。

2023-12-28

借库存商品贷应付账款——暂估供应商

2021-03-21

同学你好采购货物及销售 - 采购时，借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款。 - 销售时，借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税额），同时结转成本，借：主营业务成本贷：库存商品。客户反馈不良及补货 - 补货给客户时，借：营业外支出贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）。收到供应商赔偿货物 - 借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：营业外收入

2024-12-11