老师，请问去年11月收到发票一批，这个月被税局告知，供应商出逃，要求补税，进项转出，主要是涉及金额有点大，这种怎么处理？
同学你好 需要转出缴纳税费和滞纳金
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老师好，请问一下今年3月份供应商给我们开了进项票，次月我司抵扣了进项税额，但是现在由于产品有问题，我们无法付款。供应商要求进项转出。请问一下这个进项该怎么转出呢
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去年收到一张运输专用发票（含税金额108000.00元，不含税金额是98181.82元，税额9818.18元），今年被税局查到发票有问题，现需要做进项税额转出补缴增值税，请问分录应该怎么做？是否要做以前年度损益这个科目？之前做的分录是借：管理费用-运费98181.82 应交税费-进项税额9818.18 贷：应付账款108000
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老师，请问去年11月收到发票一批，这个月被税局告知，供应商出逃，要求补税，进项转出，主要是涉及金额有点大，这种怎么处理？
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老师您好，我们单位是外贸出口单位，11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了，11月份开错的发票也做了退税勾选，12月份的进项表格有一笔进项税额转出，在主表上面提现就是要要税的状态了，这种情况该怎么处理？
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你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 （让提供各种数据及进项税额转出） 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗？ 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
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但这种是正常业务往来，也是正常业务抵扣
还有所得税需要补不？
不用，就是缴纳滞纳金
进项转出的需要调增缴纳所得税
增值税要进项转出吗
对的，需要进项转出的
进项转出那就相当于这个税不能抵增值税是吧
这批成本就不能抵调增缴纳所得税是吗
对的，你的发票都调增了哦
好的，谢谢老师
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