你好!可抵扣暂时性差异,发生时是纳税调增,转回时是纳税调减,所以这里转回固定资产可抵扣暂行差异,要减去800的。 对应的损益项目的暂性差异 可扣暂时性差异,发生时纳税调增,确认递延所得税资产,转回时纳税调减;(可抵扣就是本期不让扣除,所以纳税调增,以后转回来扣除再调减) 应纳税暂时性差,发生时纳税调减,确认递延所得税负债,转回时纳税调增。(应纳税就会本期不纳税,所以纳税调减,以后转回来纳税调增)

这个 转回固定资产可抵扣暂时性差异800,在哪里看出来的?为什么要减去它?
为什么要减去投资性房地产应纳税暂时性差异200+800/50 ?
为什么要减去 转回固定资产的可抵扣暂时性差异800?
为什么减去 转回固定资产的可抵扣暂时性差异800?
利润总额为什么要减去应纳税暂时性差异 我理解的是应纳税暂时性差异需要纳税的 应该加上去 可抵扣暂时性差异要减去
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
成本票和费用票有什么区别
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
你好!可抵扣暂时性差异,发生时是纳税调增,转回时是纳税调减,所以这里转回固定资产可抵扣暂行差异,要减去800的。 对应的损益项目的暂性差异 可扣暂时性差异,发生时纳税调增,确认递延所得税资产,转回时纳税调减;(可抵扣就是本期不让扣除,所以纳税调增,以后转回来扣除再调减) 应纳税暂时性差,发生时纳税调减,确认递延所得税负债,转回时纳税调增。(应纳税就会本期不纳税,所以纳税调减,以后转回来纳税调增)