代理记账公司没有给我们公司管理费用设置明细科目，全部入的管理费用，交接过来要重新设吗，以后汇算清缴会不会很麻烦

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• 我们小规模单位，生产酱油，一部分租的厂房和设备每年支付13万多，一部分我们自己花出去的9万多，自己花出去的记到固定资产并计提折旧，租的支付的租赁费，我们是记到制造费用还是记到管理费用—厂房租赁费，应该记到哪个里面呢，不明白

• 老师，补缴调整的社保的费用发工资的时候需要扣掉吗？ 比如12月份补缴8-9月份调整的社保金额的部分

• 只有社保，没报个税，怎么填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的薪酬

• 老师，我公司向银行贷款了35万，借给了个人，但是个人还款的时候没有还给对公账户，而是直接还给了银行的贷款账户，请问这个分录怎么做？请教！

• 老师企业所得税季度不缴费年度汇算清缴一起交可以吗

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