您好,那您就需要挂应收账款,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
老师,生产型企业,没有采购原材料,也就没有生产成品,直接出库开销项发票出去,请问这个账怎么做?我已经问过厂长,他说原材料发票还没开进来,到时候再给!现在已经开票出去,这个账目怎么做?到时候发票来了,又怎么调账?
每个单位应付账款原材料,是让对方公司每个月开发票,还是一次性开过来好,大家都是怎么做的?
老师,我有个公司前几个月看出去发票,这个月对方公司不付款,说开原材料发票过来,开过去有材料票跟设备票,这样我做账应该怎么做啊
老师,我公户买一笔原材料,但是我不能去确定这个发票这个月能到,那我支付这笔款的话,我记:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 发票这个月回来 我 借:原材料 应交税费 -进项税 贷:应付账款 对吗
老师问一下,我这个月有2份材料抵扣发票进项税转出的,现在对方开过来销项负数发票,那现在我应该怎么做账?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
现在他们开票给我们,我应该怎么做账,开他们我做的是应收账款,主营业务收入,
他们开票给你们,那就是你们的成本费用,您帐上挂的应收账款,可以用应收账款的往来抵,借成本费用科目贷应收账款
看进来发票不做借成本费用,贷应付账款,是借库存商品贷应收账款,这样抵是吗
您是买的库存商品的是这样做的