尊敬的学员您好! 如果只是三分钱的话,您要看看是不是四舍五入存在问题。 建议导出到Excel表里,对比查找一下~
老师,为什么科目余额表税金及附加的借方本年累计数,比利润表里的税金及附加少3分钱
老师,比方说 计提税金及附加 借 税金及附加 增加 贷应交税费 增加 税金及附加不是利润表里的吗,资产负债表不平啊
科目余额表22年度税金及附加比22年度利润表税金及附加多2000元,这个是怎么导致的?怎么调整啊?
月末结转税金及附加,借本年利润,贷税金及附加,为什么资产负债表借贷不平,未分配利润的金额跟科目余额表的金额对不上,有差异
#提问,老师,利润表里的税金及附加的金额填的是那个?是科目里税金及附加的合计数吗?
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
购买礼品送客户可以直接记入什么科目?需要通过库存商品吗
公司买了椅子8000元入到哪个科目比较合适?
个体户开普通发票给有限公司,货款可以不走公账吗
郝苗木票个人自产自销,去税务局代开的个人票能不能接收抵扣进项用,他们买的好多苗木都是农户个人种植的
导出科目余额表吗
设置时,保存小数尾数,选两位吗,
学员您好,导出一下科目余额表和 税金及附加的明细账,看看是不是系统计算存在差异,
好的,谢谢您
不用客气,早点休息,期待您的评价~