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老师，我调账7 8 9三个月的工资，这样可以吗借研发支出-工资50000借管理费用-工资 -50000 因为7 8 9 三个月工资记错科目了。在10月份调整过来。
2020-11-10 16:22
2020-11-10 16:23
你好 可以的 。 你要后面附明细表 具体怎么调整的写清楚 避免时间久了 不清楚怎么回事。 摘要记得也描述清楚。
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老师，单位是高新技术企业，医疗设备的研发和生产。7 8 9三个月工资错记入管理费用了，怎么调整。
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请问老师我不用计提工资，直接发可以吗？因为我们是按天计算工资的，9月份工资只有到10月份才能算出9月份工资，9月不知道工人上几天班，没法计提工资。10月份发九月份工资时：借管理费用-工资 贷：银行存款。这样可以吗老师
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Q
老师好，一个高新企业的账，2020年8月份，计提工资的会计科目是管理费用_研发费 工资， 而2020年9月份，计提工资的会计科目是:管理费用_管理人员职工薪酬， 这个需要调整吗？ 谢谢
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老师，要附什么明细表，
你好 就是你们 7-9月具体是什么 金额错误了 是什么原因 注明清楚。 你可以做一个明细表体现就行了。
老师，这个不涉及调整别的科目吧。就是10月份调整过来以后，月底研发支出结转到管理费用
你好 你直接调整。 没有跨年的 到时你就月末把这些损益科目 一起结转本年利润去