上个月开出去的专票，这个月发现有错误对方已经把两联发票退回了，我应该怎么冲红？

是不是先填开“红字信息表”？

你好，如果是普通发票，直接在开票系统里点负数发票开具，如果是专用发票，销售方填先填写红字信息表，然后再开红字发票

我是专票，上个月开的，而且我这边已经做账了，这个月对方把发票联抵扣联退回来了，那么我是先开具红字发票信息表，等税务局审批之后，再开红字发票，然后再正确的发票开一张是吗？

您好，我刚仔细看了，您的理解正确

红字入账的附近是哪些？

附近？没明白您的意思

是附件。 红字入账的附件是哪些？

我现在手上有购货方退回来的错误的发票（发票联和抵扣联），自己开的红字信息表、红字发票（三联）、和重新开具的正确的正数发票（三联）

你好，你可以把退回的，负数发票所有联次作为负数收入凭证的附件

红字信息表也一起作附件吧？

你好，需要作为附件装入凭证。

好的谢谢老师，懂了