税局退税298.39 我申请了咱不退税 但是需要把企业所得税年报数据调平 我去税局调了这个数据 但是本年应补还是298.39 没有调成0 该怎么改能调成0

老师 这个减免所得税额不能动 是系统自带的 就是应纳税所得额的15%

就是5967.8乘0.15=895.17 纳税调增金额我是用298.39除以0.15然后加135301.42等于141269.32

但是这样填的数据本年应补还是298.39 没有变成0

刚刚输错了 纳税调增金额我是用298.39除以0.05然后加135301.42等于141269.32

就是这个金额变不成0 那个减免所得额还不能动

您好，您是按小微企业  减按25%*20%低税率算出来的应纳税额？如果是，您回复一下，减免税额是可以变得，我给您算个数

是的 老师 您帮我算一下吧

我刚看了一下，表中数据就是对的啊，这不就是最后应纳税额就是298.39减去预缴的等于0； 表中原来的数据就是对的，您重新填一下减免税申报表里面的金额，减免所得税1193.56

老师 原来的数据是不对的 那个减免税 应该是应纳税所得额的15% 也就是5967.8✖️15%=895.17 应纳税所得额是5967.8 税局系统就会自动带出减免税额895.17

应纳税所得额是5967.8，减免税额是5967.8*0.25，您不是说您是小微企业，减按25%，适用20%低税率计算吗？实际税负是5%，所以减免的是20%，这个金额是填后面的减免所得税申报表，填完后边这个表的数，主表上才出来的这个数，您填一下后面表的数。

好的 谢谢老师

您填一下后面那个表，然后重新保存一下主表。

好的 老师我明天试一下