老师。我想问下，我的是内账，从10月份开始建的账套，然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离，那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致，分录又不体现付这笔款

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• 奥老师，你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出，这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧

• 老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧

• 这个无票支出的装修费摊销，汇算的时候再那个表调增，也是那个其他调增吗

• 老师，比如装修费，10000有票，5000没票，然后按10个月摊销，每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用，这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊，有啥好方法没有，可以一下查出无票摊销了多少

• 老师装修费摊销是摊入成本还是费用

• 老师你好，请问，物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分，比如1万元停车费收入，5000元给业主委员会，业主委员会的钱，记入其他应付款科目吗？

• 老师，那老板前期装修，用自己的钱，后面把发票开过来，要计入其他应付款吗

• 老师你好，我公司是家服装生产企业，因市场变化，账上的存货有1000多万，根据市场变化存货已计提了跌价准备，今年实际发生跌价300万，已结转了，所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务，需要备查哪些资料

• 老师好，24年汇算清缴才发现，之前的累计折旧的计提表一直错误，我按正确的数据做了一遍，净值付3万，等于是多提了3万，24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗？另外公司账多提的3万要怎么做账？小企业可以直接做一张，不通过以前年度损益调整，可以吗？ 借：管理费用-折旧 -3w 贷：累计折旧 -3w

• 您好老师我们怎么选这个