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老师你好，为什么我是小型微利企业，所得税季报中，应纳税所得额没有按25%减征，再按20%计算所得税，它是直接按25%企业所得税税率计算的所得税

老师你好，为什么我是小型微利企业，所得税季报中，应纳税所得额没有按25%减征，再按20%计算所得税，它是直接按25%企业所得税税率计算的所得税

2020-11-14 12:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-14 12:56

您好主表是按25%计算的符合条件的A201030表第一行有数据自动带入主表

快账用户4946 追问 2020-11-14 12:57

那老师A201030表第一行是需要我自己填入数据是吗

齐红老师解答 2020-11-14 12:58

A201030表第一行是系统自动带入您有弥补亏损不需要缴纳企业所得税不需要有数据啊

快账用户4946 追问 2020-11-14 13:01

老师你看一下，我们利润有80万，弥补了120074.36，但是企业所得税是按25%计算的系统，它没按优惠税率计算

老师你看一下，我们利润有80万，弥补了120074.36，但是企业所得税是按25%计算的系统，它没按优惠税率计算

快账用户4946 追问 2020-11-14 13:02

第12行减免所得税额是0，没有数据

齐红老师解答 2020-11-14 13:28

您A201030打开看看里面有数据吗

快账用户4946 追问 2020-11-14 13:53

老师有数据，但是主表第12行没数据，这种情况怎么办

快账用户4946 追问 2020-11-14 13:56

老师，那个A201030表第一行它自定跳不出来数据，是我自己输一个数据，保存完后，再返回此表，它会自动更新数据，不再是我填写的那个数据，但是主表还是没数据

齐红老师解答 2020-11-14 14:17

请问您单位是分公司吗

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