你好 可以 按实际送的东西明细来开票 电子产品也得开清楚具体是什么电子产品明细的 。 到时 计入 销售费用-招待费核算。
老师,您好,单位买了一辆自行车送给客户了,开了增值税专用发票,我是不是应该出招待费?那这个可以抵税吗?
老师,我们出版行业,为了业务发展,给客户买的东西,发票可以开电子产品行吗,也走招待费吗
我们是生产高压胶管的企业 这是我们卖给客户的管子 他们罚我们钱开的发票 问下 我们买其他单位东西出问题 我们也可以给对方开这种发票吗?我们专管员说这不是服务,是价外费用什么意思 开什么好!
老师,你好,我们是电子商贸行业,进了一批电子产品,对方没有开纸质的增值税专用发票,而是开的是电子发票,请问也可以当进项发票抵扣吗
房地产公司自己筹划做活动,去采购需要的物资,物资李包含吃的东西,比如糕点,开的也是糕点发票,请问这个我入账可以入销售费用市场拓展费吗?还是必须要入业务招待费,因为招待费40%税前不可扣除,所以我们想多入活动费,少入业务招待费,这样子有税务风险吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
买了两个电子耳机给用户,符合财务管理要求吗?以后上级捡查没问题吧
你好 这个计入销售费用-招待费 据实做账 汇算有扣除比例的。
我们免企业所得税,主要不违返规定可以做账就可以,买的耳机苹果套装那种给客户
你好 是的据实做账就行了。
不违规吧,担心所以问下老师
买的这个
可以,一般企业正常做账计入招待费
那发票写电子产品耳机2个二千多就可以对吗,入销售费用招待费,没有问题是吧老师
是的!据实做到招待费明细科目去