老师好，想问一下，我们付款给供应商买设备，但是供应商把发票开给了我们总公司，总公司又开给了我们，我们怎么做账？

是买的商品，不是固定资产。我们收到供应商开的发票怎么做账？借:库存商品，应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—供应商。是这样吗？不体现总公司吗？

不是 你们不是总公司开给你们的吗

发票是总公司开给我们的，但是我们付款是直接付给了供应商

总公司出委托书 委托你们付款给供货商 贷银行存款

那挂账是挂供应商还是挂总公司？

就是付款的时候，预付账款下面写谁，是总公司还是供应商啊？

然后收到总公司开给我们的发票，又怎么做账？

总公司 他委托你们付款的

付款的时候，借:预付账款—总公司，贷:银行存款。收到发票的时候，借:库存商品，应交税费—应交增值税—进项税额，贷:预付账款—总公司。是这样吗？

你好 是的 可以这么做的

感觉好像不太对吧