您好 对方愿意把前面的发票补开给您么?
老师您好!去年开始乙(有公司无资质)挂靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙个人转账给甲(公司)支付给材料商,其他全部从乙个人账户支付出去(没有正规发票),甲(公司)收到的工程款也直接支付给乙(个人)。但甲(公司)今年改查账征收了,剩余工程款(占大部分)去年已开销项票今年回款后还可以直接支付给乙(个人)吗?甲(公司)说现在不能转私人账户了,让乙公司开发票对公转账,可这样乙公司又要交一道税,且成本票也成问题。去年甲公司已经扣收了增值税及附加,还有2%企业所得及管理费2%,加上各种原因算下已经亏损。请问乙该怎么办?求老师指点!
公司以前设有内账,以前的原材料煤由于票没法弄到,公司不正规,以前也一直没有交过企业所得税,一直没有让供应的那个人开票,外账一直没有结转过这个材料,今年我接手了,发现了这个问题,但当时也没有在意,今年公司开始盈利,我现在想让供应商开煤的发票,但感觉有点迟了,他可以开票,但以前对公账户一直没有和这个公司的银行流水,都是个人账户付的款,且4月已经开工,我要从今年4月开始结转煤的话,至少需要100万元的煤才够结转,这个怎么办。 我们是沥青混合料拌合站,煤是用来烧炉加热的。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
你好!公司有一个客户已经破产了有八、九年,公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元,公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去,所以现在账面上的应收账款一直的负数的,请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢?上次老师说计入营业外收入,那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗?还是直接出营业外收入交所得税就行了??
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
零基础转行出纳,最快多久能胜任?
老师,暂估的管理费用,在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么?
换新电脑,个税怎么导出呢
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
给我们公司供料的是个人,我问过,说他进料的地方不固定,可以让关系好的一家卖煤的公司给我们开出来
那可以让对方把您单位开收款收据吗 就是收到您单位私人支付的款项 然后您单位写委托付款说明 委托个人支付款项
那样税务看到不就是内账吗?
付款 对方开的收款收据 然后对方有发票 也有委托付款说明怎么会是内账 ?
可问题是我们付给对方的钱对方也没有进对公账,都是付给个人的。现在要补开票才要走银行流水。
对方给您单位开具现金收款收据 就是收到的现金 没有对公支付啊
那我一年没有结转,现在开了发票也可以结转?
现在只好补结转了
这样比较麻烦,10月份我们公司收入比较大,用的煤也多,我可以只让开十月份的煤发票吗,只结转10月份的吗?明年开始全部要票。
如果您账上没有往来 可以这样处理的啊
实际上公司成立2年多了,生产沥青混合必须要烧煤的,但一直没有煤发票,我现在突然10月开始结转,这样怎么,万一税务问起来,公司以前为什么没有采购煤的流水及发票等,怎么解释?
前期法人私人支付款项 一直没有取得发票 前任会计嫌汇算清缴纳税调整麻烦 所以购进没有入账 也没有对应结转成本