你好老师，对方5月给我们开的进项票，已经认证抵扣，现在对方想作废，我们该怎么处理呢

夸月作废不了，只能冲红，你们去开红字发票信息表给对方然后对方开红字发票给你

2020-11-17

开了红字确认单，借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出

2024-12-27

您好，需要我们申请红字发票，他们才给开红票的，然后再开蓝字发票给我们 1）红字信息表的填开点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，可以选择购买方申请和销售方申请 ①购买方申请分已抵扣和未抵扣两种方式： a当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面 b当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面

2024-03-13

您好，这个你们就冲减之前的账务处理就可以啦

2022-05-28

您好，应交税费应交增值税（进项税）（红字），把原入账分录红字冲回

2021-04-07

快账用户5117 追问 2020-11-17 11:49

如果对方红冲了，那我们这边的帐怎么处理呢

齐红老师解答 2020-11-17 11:59

给你红字发票，你冲销（红字）做一笔跟之前收到发票相反的分录 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下：借：原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷：应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购，然后认证增值税专用发票，抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下：借：原材料/库存商品应交税费/应交增值税/进项税额贷：应付账款