Q
你好老师，对方5月给我们开的进项票，已经认证抵扣，现在对方想作废，我们该怎么处理呢
2020-11-17 11:45
2020-11-17 11:46
夸月作废不了，只能冲红，你们去开红字发票信息表给对方 然后对方开红字发票给你
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你好，对方开专票给我，我已抵扣，现在发票要作废，已经抵扣的税费怎么处理
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老师，对方已经认证抵扣，我们现在需要红冲，怎么处理，对方要退票给我们吗
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老师好，对方公司给我们开了专票，我们也认证并抵扣了，现在对方公司要作废发票，我们该怎么处理呢！
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老师，对方开给我们的发票我们认证了，对方该怎么处理呢，还能作废红冲吗
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如果对方红冲了，那我们这边的帐怎么处理呢
给你红字发票，你冲销（红字）做一笔跟之前收到发票相反的分录 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下： 借：原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷：应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购，然后认证增值税专用发票，抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下： 借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应付账款