咨询
Q

请问非公司员工为公司办事能报销差旅费吗?

2020-11-17 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 11:51

非公司员工可以报销差旅费吗 (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.

头像
快账用户1714 追问 2020-11-17 11:54

我还是没看明白能报销差旅费吗?

头像
齐红老师 解答 2020-11-17 12:24

能报销差旅费,可以,但处理不同。

头像
快账用户1714 追问 2020-11-17 12:27

请问就是已经离职的员工,还在为公司办事,就是真真正正的出差谈业务而发生的费用,既不是招待费,也不是劳务报酬,而且放这两个里面也不好,一个要调增,一个要交个税。请问具体怎么处理比较好呢?

头像
齐红老师 解答 2020-11-17 12:29

按1)的处理可以比较好

头像
快账用户1714 追问 2020-11-17 12:39

(1)只是举了两个例子,而且我刚刚也说了这两种做法都有弊端,而且也不合我现在的情况,你回答的内容在问你之前就在百度看到过了一模一样的…………

头像
齐红老师 解答 2020-11-17 13:00

你好,员工填写差旅费报销单,单位给员工支付差旅费就是了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
非公司员工可以报销差旅费吗 (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.
2020-11-17
你好,做不了差旅费,做招待费里面。
2021-04-15
你好,计入管理费用-业务招待费
2021-01-07
您好,如果不是实名的,是可以的
2023-02-27
您好 如果是为单位业务发生的 可以
2021-01-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×