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#提问#老师由于差额纳税开票，不含税收入需要推出来，导致个别月份为了增值税和开票系统里一致，导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的，现在国税系统收入改不了了，让调报表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分录？贷方写主营业务收入借方用什么科目？急老师
2020-11-17 15:34
2020-11-17 15:47
借营业外支出-其他 贷营业外收入0.02 四舍五入差额转营业外支出或者是营业外收入就可以
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老师不能放营业外收入，增值税对应的收入是主营业务收入，借方能用管理费用吗
不影响，这个四舍五入差额可以，