未分配利润为负6万多，，货币资金为5万多，实收资本为10万，注销清算时还需要交企业所得税吗？

货币资金57744.32，存货3.32，实收资本10万，资本公积24253.39，未分配利润-66505.75，现在要注销，请问清算所得税申报表怎么填写，附表一资产处置损益表和附表二负债处置损益表及剩余财产计算和分配表里都填哪些？怎么填呢

存货做下销售，把增值税申报了，要是小规模就可能不用交增值税，成本结转，这个就没有了。虽然可能是分给股东，也要视同销售，其他我下面写

货币资金在附表一填写，变现价值,税收价值同账面价值，处置损益0

附表二看您说的并没有负债，所以空

剩余表和分配表，如果您方便发我下截图，现在我因为公交车上，暂时手头没有报表，

老师，那主表都填0就可以了吗？

好的，稍等一下

主表是需要汇总附表数据，所以您公司情况不会是0，并且税局一般不让主表全写0。

如果您现在是电子税局上提交，主表会自动汇总的。我坐标河北石家庄，现在简易注销，表基本是网上填写。

相对会比较简单，对了如果有注销费用，别忘记写。

老师，这两个表

我们是小规模，有限责任公司(自然人独资)

主表您清理完存货后，写0试试，要是不能保存写上注销费用，我实务中写两三百，这个您可以据实或参考，分配表您这上未分配利润在18行，下面是股东信息，100%，投资10万，分配收益是你的所有者权益数，股息分红0

老师，分配表中第一行写多少呢

分配表第一行是货币资金

资产处置表第一行这样填对吗？

分配的财产金额是不是得补交个税呢

你是亏损，不用交个人，投资10万，收回不到10万

存货在之前申报增值税做视同销售处理，可以结转成本

老师，清算注销时还要交印花税吗

怎么交？按实收资本交吗

主表弥补以前年度亏损是不是填未分配利润-66505呢

印花税之前交过资金账簿的就不用交了。

弥补以前亏损需要去查汇算清缴的申报表，但是如果您本身是亏损的，就不存在弥补了

不弥补亏损那行就写0就可以了

实收资本印花税要是没有交需要交的

那我公司这种情况主表是不需要再交税了吧？