老师，我之前付款的费用，打错帐了，现在客户退回来，让我重新转款，会计分录如何做，之前只做了借销售费，贷银行存款，后面两个分录不知道用哪个科目
你好 退回做相反分录
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老师，我之前付款的费用，打错帐了，现在客户退回来，让我重新转款，会计分录如何做，之前只做了借销售费，贷银行存款，后面两个分录不知道用哪个科目
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老师，有个同事借款9488，做分录：借：个人借款，贷：银行存款，后面来报销9488，做借：费用 7488，贷：个人借款 7488。其实到发票是9488元，我打错了数字，现在我发现这个问题了，我要怎么调整账呢？是冲掉以前的分录，还是说再补做：借：费用2000，贷：个人借款2000呢
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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公司有一些往来款，感觉就是资金周转，也不是货款啥的，我们是总公司，总公司和分公司之间，总公司和子公司之间，总公司和管联公司之间，都通过其他应收款或者其他应付款挂账，这样合理吗，做法对吗
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老师，公司是建筑公司，有一般计税和简易计税项目，如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税，查哪个明细科目呀
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老师，请问企业的专利，在哪里能看到明细
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@朴老师企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，这里具体是指什么工作？研发部门里面的研发资料整理和查询人员属于研发人员么？可不可以加计扣除这部分费用？
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老师要是看第2季度管理费用的期末余额是多少根据科目余额表咋看？期末余额表有期初余额，本期发生额，本年累计，期末余额
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借银行存款，贷销售费用这个收到退回款项的分录，然后再支付时按第一个分录做就可以了吗？都是正数
你好 再支付做一样的分录 金额正数 借销售费，贷银行存款 正数