老师，我之前付款的费用，打错帐了，现在客户退回来，让我重新转款，会计分录如何做，之前只做了借销售费，贷银行存款，后面两个分录不知道用哪个科目
你好 退回做相反分录
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老师，我之前付款的费用，打错帐了，现在客户退回来，让我重新转款，会计分录如何做，之前只做了借销售费，贷银行存款，后面两个分录不知道用哪个科目
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老师，有个同事借款9488，做分录：借：个人借款，贷：银行存款，后面来报销9488，做借：费用 7488，贷：个人借款 7488。其实到发票是9488元，我打错了数字，现在我发现这个问题了，我要怎么调整账呢？是冲掉以前的分录，还是说再补做：借：费用2000，贷：个人借款2000呢
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗
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老师，一家卫生服务站，货币资金只有现金，现金为负数，是正常的吗？
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老师好,请问和其他单位的往来借款，现金流量表填在哪一项？比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
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老师，公司是九月底注册的，怎么包税呀
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请问做印花税信息采集时，应税凭证名称填什么？应税凭证数量填什么？
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老师你好，关于申报工资和实际工资的问题，企业月初做个税申报，月底发放实际工资，很多时候 都不一致，这个会不会导致问题点？
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公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税，但是因为该员工有专项附加扣除，所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税，那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理，账务怎么处理
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老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
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朴老师，是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后，取消勾选期限了，什么时候勾选都可以吧
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您好，保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金，之前是挂靠公司垫付给个人7万，被挂靠公司资金专户支付给个人6万，现在13万全部进被挂靠公司公户，这边款怎么出，怎么做账务处理？
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借银行存款，贷销售费用这个收到退回款项的分录，然后再支付时按第一个分录做就可以了吗？都是正数
你好 再支付做一样的分录 金额正数 借销售费，贷银行存款 正数