老师，你好！去年7月份收了一笔财政拨入款含有其他项目补贴的（当时不知道），现在要退出来怎么做会计分录？（是民办非企业）
您好，这已经不属于资产负债表日后事项了，您直接在当期冲回错误金额，再做正确的分录即可。
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老师，你好。事业单位。去年已做收入，并已经年终结转，当时不知道要开发票，我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票，就在今年4月份办下来税控盘，在7月份开了发票。现在想问问老师，7月份开的发票，我是不是要调一下账？10月份申报，我如何填申报表？请老师详细解答，谢谢！
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老师，你好！去年7月份收了一笔财政拨入款含有其他项目补贴的（当时不知道），现在要退出来怎么做会计分录？（是民办非企业）
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1.2015年7月份，查账人员审查企业“其他应付款”明细账时发现，该企业7月份增加了两个明细账科目，但摘要记录含糊不清，怀疑其会计处理有假。调出当月23号、49号凭证，会计分录分别是：借银行存款 108000 贷：其他应付款 –A公司 18000；借：银行存款 42000 贷：其他应付款-B公司42000；所附原始凭证同样为一张收据。询问财会科长得知，这两笔帐是销售收入，经领导同意入账的。 要求：指出该企业存在的问题并进行调账处理。该企业所得税税率30%。
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老师之前我们有一批车辆放我们这里租赁，然后当时租赁出去后我们做的会计分录是借:银行（现金）贷其他业务收入，现在我们通知可能近期要将租赁车的收入还给他们，现在我要帮收到的这些收入挂入其他应付款中但是不知道贷方是要做什么科目 麻烦老师了
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你好，老师。公司为民间非营利组织企业，就是前不久收到一笔政府的钱，然后只有银行回单，也没发票，就给登录进了往来款，那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢？跨年了，我做的分录为借银行存款，贷其他应付款
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老师，科目余额表中的利润分配是根本那个数据来的
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我司业务模式为：我司作为铁路一级代理承揽国内外客户铁路运输服务，铁路业务分为出口和进口，以及境内段和境外段。我司接境外客户委托，承接国联全程运输业务。 由于我司25年业务较24年业务增长幅度过快，进行税务核查，现要求：我司提供资料里（银行收外汇）涉及到的报关费、仓储费、装卸搬运等不属于国际货代免税范围，需要您这边整理一下需补税明细 但实际是符合的，是国际货代业务，税务那边为什么提这种要求？我们只有几张取得发票是带税率的，其中有几张还不到收入确认时间（向国外开出的形式发票开税率了）（应该是服务完成时确认吧），有一张开出发票未带税率，需要补一下。还有一张是平台报错价了，费用我司后补的，没有和国外客户收，我们自行承担，该怎么和税务老师说明？
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老师你好，个人代开增值税专用发票备注那里嗯，建筑服务发生地跟建筑项目名称重复了写了两次怎么办？可以吗？要不要冲红，重新开
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印花税计税依据是（销售额+购进金额）/万分之三，销售额和购进额是含税金额还是不含税金额？
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老师，一年的运维收入，合同签订时把发票全开了，会计上也给一次性确认收入，没有按月分摊，这样在税务上有什么风险影响吗
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公司名下的房产交房产税是按房产原值是吧，这个原值是合同发票价款么，然后减百分之多少，税率是1.2%么
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有了解电商计提平台费用的老师吗？计提平台费用按订单完成时间，但我不太懂这个订单完成时间是怎样？是客户已收到货了吗？比如我下一个单，平台已显示我从驿站拿了快递了，但我没有在平台点确认收货，这种算订单完成了吗？
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公司其中一个 股东退股40万元，占比40%，提出的股份用于抵减他的货款，这种其他如果分给其他股东怎么做
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老师，我在开不动产住宅发票时，购买方信息如果是夫妻双方共同买的房子，那么购买方信息是不是只能写一个人的名字？
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请问之前公司公积金有封存，现在想购买，是直接买就好了，还是说需要补齐前面的月份才可以接着买
粤公网安备 44030002003870号
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怎么做呢？
您好，您当初应该是全做了政府补助收入，您冲减，借：政府补助收入，贷：受托代理负债，付款时候，借：受托代理负债，贷：银行存款。