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老师，你好！去年7月份收了一笔财政拨入款含有其他项目补贴的（当时不知道），现在要退出来怎么做会计分录？（是民办非企业）
2020-11-19 09:58
2020-11-19 10:13
您好，这已经不属于资产负债表日后事项了，您直接在当期冲回错误金额，再做正确的分录即可。
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老师，你好。事业单位。去年已做收入，并已经年终结转，当时不知道要开发票，我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票，就在今年4月份办下来税控盘，在7月份开了发票。现在想问问老师，7月份开的发票，我是不是要调一下账？10月份申报，我如何填申报表？请老师详细解答，谢谢！
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老师，你好！去年7月份收了一笔财政拨入款含有其他项目补贴的（当时不知道），现在要退出来怎么做会计分录？（是民办非企业）
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1.2015年7月份，查账人员审查企业“其他应付款”明细账时发现，该企业7月份增加了两个明细账科目，但摘要记录含糊不清，怀疑其会计处理有假。调出当月23号、49号凭证，会计分录分别是：借银行存款 108000 贷：其他应付款 –A公司 18000；借：银行存款 42000 贷：其他应付款-B公司42000；所附原始凭证同样为一张收据。询问财会科长得知，这两笔帐是销售收入，经领导同意入账的。 要求：指出该企业存在的问题并进行调账处理。该企业所得税税率30%。
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老师之前我们有一批车辆放我们这里租赁，然后当时租赁出去后我们做的会计分录是借:银行（现金）贷其他业务收入，现在我们通知可能近期要将租赁车的收入还给他们，现在我要帮收到的这些收入挂入其他应付款中但是不知道贷方是要做什么科目 麻烦老师了
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你好，老师。公司为民间非营利组织企业，就是前不久收到一笔政府的钱，然后只有银行回单，也没发票，就给登录进了往来款，那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢？跨年了，我做的分录为借银行存款，贷其他应付款
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怎么做呢？
您好，您当初应该是全做了政府补助收入，您冲减，借：政府补助收入，贷：受托代理负债，付款时候，借：受托代理负债，贷：银行存款。