老师，问一下跟对方公司对账，发现自己公司比对方的帐少了200多，现在想要调账，应该用什么科目来调一下
您好，需要找出少的原因才能决定怎么处理。
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老师，想问一下，我们公司跟对方公司对账时，对方发现他们少收了去年的一张空调保养费票，让我们重新开，我说把记账联复印盖章给她，可是对方不要，这是为什么呢？
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老师，麻烦问下，我们公司的应付账款，期初少着对方公司的，现在要把账调平应该怎么调？会计科目应该怎么写呀？
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老师，问一下跟对方公司对账，发现自己公司比对方的帐少了200多，现在想要调账，应该用什么科目来调一下
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老师，我是做集团账，和下面子公司有往来，我们一般都是挂其他应收款科目里，现在对账，发现有些账集团没做，子公司做了，我想问下我要怎么调账呢
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已经给对方支付了咨询费用，两三年了，对方都没有开票，现在公司也不存在了，这笔帐一直挂在应付账款下，现在应该怎么把这个帐调平呢？
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现在找不出来，早以前的，想要调一下，不知道用什么科目
是哪个科目少了200多
应收账款
应收账款少了200多，等于说是少收了200多，计入营业外支出里。
现在要和对方公司调平，就是得加上200多
能记营业外收入吗？
这样的话用交税吗
计入营业外收入的话 200多就需要交企业所得税了。
所以我就不知道该怎么调了
现在是什么情况？是你的应收还是什么科目少？
我的应收比对方公司的少200多
比如说你账上应收2000 对方却要付给你们2200 对吗？
对，就是这个意思，
如果你找不出原因的话，那想要平只能记入营业外收入了，别的科目也没地方放。
谢谢老师
没事，别客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。