按11000-1000-100计提附加税 实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。

销项税额11000,抵扣进项税额是1000,可加计抵减税额是100,是按(11000-1000)计提附加税?还是按(11000-1000-100)计提附加税?加计抵减都需要做哪些分录?
本月认证1000 另进项税转出300(有100需要转出加计抵减额,另200以前未享受加计抵减,不需要转出加计抵减) 附表四加计抵减 本期发生额是多少,本期调减额是多少(加计按10 %计算)
老师,那假如我这个月的进项是1000,销项是1050,加计抵减金额有100,当月实际只是抵减了50,那做分录的时候这个加计抵减的金额是50还是100
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
销项2000,进项1000,进项转出20,应纳税额合计多少?加计抵减发生额是1000*0.05=50,加计抵减额20*0.05=1,应纳税额合计=2000-1000-(50-1)=951,这个对吗。这个加计抵减在主表哪行体现? 本期发生额是1-12月的发生额吗
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
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