Q
公司19年收到几张虚开的发票，当时已计入管理费用，现在被税务查出，应该如何更正汇算清缴数据呢？
2020-11-19 21:20
2020-11-19 21:21
您好，您应该冲减上年度的费用，那就需要调增应纳税所得额
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调整汇算清缴里的哪张表呢？管理费用调增需要更正财报吗？
您可以不更正财务报表，可以在纳税调整明细表里面其他里面调整增加
纳税调整明细表里有很多其他类，那可以填在最后一行的45其他行次吗？
是扣除类里面的其他
那只需要填这一行次吗？
您好，是的，是这样的
那如果不用补税，财务账上要如何调整呢？
账上不调整，就调表不调账，要调的话，那需要通过以前年度损益调整科目
好的，谢谢老师
不客气，这是我们的职责所在