你好 你没有税费缴纳 直接点击申报就行了。 你税务局当地要求你改的话 你就去修改的
老师我想问一下,就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠,缓缴了所得税,后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业,要求我们去税务局更正申报,第二季度我们做了十多万的净利润,需要预缴四万多所得税,现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
老师,今年第三季度企业所得税申报,我们企业是零申报,没留意点成了延缓缴纳所得税有影吗,需要去税务局改正吗,打电话给税务局,她们说要到税务局修改下
老师。企业所得税利润总额跟我的上传电子税务局利润总额对不上,行不行,企业所得税交税了。但是报表是负利润,可以不去更改吗,是2021年第一季度了,税务局不给我更正企业所得税申报表
接到税务局电话,说企业所得税和财务报表里利润表不一致,要修改,请问老师该如何修改呢,我看财务报表上面只有作废选项,企业所得税上月已经季度申报过了
老师 今天11月份在电子税务局上更正了21年企业所得税年度报表,账上也用以前年度损益调整调账了,那我下个季度申报企业所得税季度报表时,要修改期初数吗?
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
当时也申报成功了
今天想起来,后来咨询问的,她们说要修改
你好 申报成功了 你可以不用去点击延缓缴纳。 你都没有税费 你别去点击。 去修改下
不是,申报的时候她是默认延缓缴纳税款,没留意到,就没改成否,就今年新政策符合小微企业,就申报成功了,现在偶然看见了
你好 那你就去改下。 你要有税费缴纳 才去点击这个 延缓 要到21年1季度才会缴纳的
所以我意思我要不要改,有影响吗,我的企业是零申报
你好 这个影响倒不影响。 因为最终你都没有税费的缴纳 。 只是看你税务局对这方面是否有要求。 不要求你可以不用改。
税务局没给我发信息,是我今天打电话咨询的,而且我怕修改会不会要罚款
你好 这个不会罚款的。 你主动去改你错误的信息 不会罚款
那我还去修改吗,税务局那边是我打电话问的,不会逾期吗
你好 如果现在你税务局 在你咨询的时候给你说了要改下。 你还是去修改下 。 以当地税务局口径为准 。 这个不会罚款哈 。 不会逾期。 你之前都按期申报了
打电话,她们是说不符合政策,要修改一下
那你还是去改下 好一些 。 你带着申报表 、公章 、经办身份证 去改下就行了。 这个不会罚款 也不算逾期的
有时间限制,可以下个季度去还吗,
不延缓缴纳,理由应该写什么
这次忘了,上次第二季度没延缓
你好 理由写 财务人员申报时点击操作失误导致。
不是要重新填纸质报表吗
你好 重新填写纸质报表 报表不需要改。 你只需要带着 申报表 去 改继续了。
还要打印所得税申报表吗
你好 是的 。 也可以去大厅 一般是有表 或者是自己打印出来 填写好 盖章 带着身份证去 改就行了。