老师你好，咨询一个问题，我们之前是现金收的款，现在以银行退款，怎么做分录啊？

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• 老师你好，这一季度的季报，企业所得税报表那个应付职工薪酬，填累计数，还是填第季度的数啊

• 老师好 我有一个问题想不通，税法二的国际税收这里： 就是比如在我国的一家居民企业想要把赚到的税后利润支付给到境外母公司，1⃣️为什么要在支付之前做一笔预提所得税呀？这个预提所得税是谁向谁交？为什么要预提？我搞不清。 2⃣️不是已经按照25%的所得税税率已经在我们国家交一次了吗，那再按比如10%预提所得税交，那不就是35%的税前利润是属于交给我们国家了？

• 这个批量开票怎么导入国税呀，老师

• 老师，您好，我想向您请教一下，在申报三季度的企业所得税的时候，季度申报表里面，自动填的数字 ，是本年累积额的数字，还是本季度的数字？

• 老师，装修工程款是a公司和装修公司签的，怎么做分录，金额很大的，发票是装修公司开给a公司的，不是代付

• 医疗美容机构的收入，交印花税的哪个税目呢？

• 企业是废品回收，再生资源公司， 向个人收购废品，反向开票给个人 如果公司反向开票给个人，一个60多岁老人 那么这个老人要缴纳哪些税费？ 我司又要承担哪些税费？

• 电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇

• 老师好，我们18年卖了固定资产没有计收入，税局查到了，补交税款和滞纳金，这个账应该怎么做啊，报表应该怎么改

• 2025年9月4日入职，周末双休，本月工资如何计算