现金发放的，不够买社保的工资，应付和实发一样，月末需要计提工资么。怎么计提，如果借管理费用，工资，贷应付职工薪酬，发放的时候不等于管理费用多了一笔
你好，你公司支付了工资（支出）， 管理费用 本应该增加。
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如果次月发放上个月的工资，并且缴纳社保在后，发放工资在前，会计分录是不是上个月应该计提 借：管理费用，销售费用等(应发工资数) 贷：应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借：管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷：银行存款
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计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
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去年多做了一笔预提和发放工资，分录是借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬。借：应付职工薪酬，贷：库存现金，贷：个人社保，这个要怎么调整
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现金发放的，不够买社保的工资，应付和实发一样，月末需要计提工资么。怎么计提，如果借管理费用，工资，贷应付职工薪酬，发放的时候不等于管理费用多了一笔
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老师，计提社保的时候， 借 管理费用—社保 （单位）5450.75 贷 应付职工薪酬薪酬—社保 （单位） 5450.75 计提工资 借管理费用—工资 （应发工资）30000 贷 应付职工薪酬—工资30000 这样看来我的一份工资表计提了两个管理费用了，是不是重复了
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董老师 在线吗？有问题想咨询您~
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老师负债表24年上未分配利润期初余额是100，25年一季度的净利润是负30，负债表期末余额是70，一季度股权变更，未分配利润转出70，第二季度累计亏损20，第二季度未分配利润的期末余额是多少
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那月末还要计提么，直接到了发放的时候做到费用里面行不
感觉我现在计提一笔。发放的时候借方还是管理费用，这么做等于多做了一笔费用
规范的做法就是做到应付职工薪酬，这样的有的时候好查账，查询应付职工薪酬科目，工资，福利，一年公司支付了多少。
没有明白，那我现在这个情况怎么计提工资呢？和发放会计分录怎么做
计提 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放 借：应付职工薪酬-工资 贷：现金
好的，谢谢了会了
不客气，很高兴能帮到您