演示账套

老师好！公司之前一直沒有做账，我是2020年9月份才接手，建账日期以2020年4月份登记营业执照的曰期建，请问一下公司在2020年3月份、4月份收到拆迁户交来的房屋优惠的预收款，现在补做，是做在4月份吗？

2020-11-29 08:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-29 08:27

是的。可以做到4月份的

快账用户9880 追问 2020-11-29 15:40

请问一下老师，以前公司一直没有做账，这2018-2019年的招待费、房租费、差旅费、付工资等这些费用要不要做到4月份里？而且公司什么期初数也没有？这两年的费用做到什么科目比较好？公司发工资也没有产生个税，怎么处理？

齐红老师解答 2020-11-29 15:47

你们公司不是20年成立的吗，为什么18，19年有这么多费用

快账用户9880 追问 2020-11-29 15:58

公司是2001年成立的，成立至今一直搞房地产开发，可一直开发不起来，：2018-2019年发生这么多的费用是现在老板在2020年4月份花5000万从公司原法人手里买断股权，2018-2019两年的费用是老板的费用支出，之一直设有做账，请问一下要不要做？如果做的话，怎么写分录好？

齐红老师解答 2020-11-29 17:33

那你之前发生的，应该在购买前计入之前的账里面的

是的。可以做到4月份的

2020-11-29

您好请问以前的财务报表也都是零申报的吗

2020-11-26

首先你要看一下你给对方看的财务报表，是看什么财务报表内部的还是外部的财务报表的格式都是一样的，只是里面的数据你怎么去给它填充？

2020-11-28

你好建议你是补起来的。因为外账还是需要延续做账的。前期发生的不做。你后面做账会无法连接起来的。可以申报。如果过了申报期的去税务局补报即可一般是一般纳税人是次月15号之前申报即可。遇到节假日顺延。

2020-12-08

您好，冲减您当时做的收入分录，再根据发票补一笔，涉及收入科目用以前年度损益调整。

2023-04-12

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