公司一直没有发放工资，11月一块发放了8 9 10月工资，11月工资准备12月发放，之前从来没有计提过工资，请问怎么做分录？
你好！我把工资计提到发放的分录发给你哈 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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公司一直没有发放工资，11月一块发放了8 9 10月工资，11月工资准备12月发放，之前从来没有计提过工资，请问怎么做分录？
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请问老师，11月应该发放10月份的工资，但因为有点问题，导致12月初才发放了一小部分人。11月账套也没有做发放工资的分录。而12月份正常应该发放11月的工资，也未发放。所以12月工资的分录应该怎么做呢，麻烦老师看的仔细一些谢谢。
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你好老师：10月份计提工资，11月发放时有个别人没发。11月份这个发放工资的账怎么做？
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老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
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你好，我想咨询一下工会经费没有计提直接缴纳是根据应付职工薪酬借方还还是贷方填列，贷方为计提的工资数，借方为发放时的工资数，比如，10月发放的9月工资，11月发放的10月工资，12月发放的11月工资，缴纳工会经费第四季度以发放的9-11月的工资来计算缴纳工会经费还是以应付职工薪酬贷方计提的10—12月工资数来缴纳呢？
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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那请问老师，计提是计提几月份，8910月还需要补提么
你已经发了就不用计提了，计提11月份的工资。
老师我还有一个问题，我们不是11月发放了前三个月的工资么，我在个税系统上查到某人专项扣除只有一项1000块，所以发放工资时候也是按照专项扣除1000块计算的工资，但是这月换了新电脑需要重新填写专项扣除信息，他又填了三项变成了3000块，跟我讲是原来系统没有反应出来。可是我工资已经发完了，遇到这种情况怎么办？（之前个税是零申报，打算11月发放工资一块申报）
你报个税的时候根据他的专项扣除填写，应发工资是多少就是多少，如果多发了和他沟通好下个月扣他的工资就可以了。
少发下月再补给她是吧，谢谢老师
是的，你的理解是对的，不客气，祝你工作顺利哈！