演示账套

老师你好,申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱，该怎么调账，期末留抵报表数比账少一分

2020-12-02 08:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-02 08:23

你好，申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱，你需要在账面增加0.01 借：库存现金等科目0.01，贷：应交税费——应交增值税（销项税额）0.01 这样才可以做到申报的与账面一致

快账用户8147 追问 2020-12-02 08:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-02 08:24

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2020-12-02

借营业外支出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

2022-03-18

你好你留抵的进项肯定不对。要么是账上不对要么就是你申报表不对。你先要查原因。知道原因才能调整的

2021-01-19

你好，你的留底科目在哪个里面挂着？

2024-01-09

你好，同学因为这个是账面和申报系统的尾差，可以不调整也可以调整，调整的话按照申报系统金额调整差额，借应交税费应交增值税进项税，贷营业外收入

2023-11-07

领取会员