Q
老师，我们公司每月2号发上个月工资，社保是每个月10号扣上个月的，工资的计提，和发放的分录，怎么做啊？
2020-12-04 08:33
2020-12-04 08:34
你好 计提，借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—工资 发放，借：应付职工薪酬—工资 ， 贷：银行存款等科目 ，其他应收款（个人负担的五险一金）
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交保险的时候，怎么做分录？
你好，缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
我们2号发工资的时候，已经把个人承担的部分扣下来的，等10号交社保的时候就直接扣了，分录也是上边的吗？不用其它应付款吗？
你好，先扣再交，借方是其他应付款 借：应付职工薪酬—社保，其他应付款（个人负担部分），贷：银行存款
计提和发工资的分录呢？
你好 计提，借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—工资 发放，借：应付职工薪酬—工资 ， 贷：银行存款等科目 ，其他应付款（个人负担的五险一金）