老师，我们是做化妆品直营门店的，我交了一笔租金半年的，已经摊销了四个月了，现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢？我交的时候借：预付账款-租金309004 贷：其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月： 借：销售费用-租金51500.67 贷：预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了

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