库存商品问题： 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库，没有存货，没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务，金额200-2000元作了主营业务收入，成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入，随意计算后，直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转（实际与这笔库存商品无关）。 请问：遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正，实在没有实物可查怎么办。

谢谢老师个操作方法我懂了。 根据情况以上方法操作不起来。原因比较复杂，会牵动一部分人，不好做。 并且帐中登的数据都是拍脑袋填的实在没什么参考和依据可查。 我们主管说年前把这个负数变正数，实在不知道该怎么变~

您好，既然账登记的都是虚数，那您可以直接调整到正数，因为库存本来就是正数或者是0。至于改进方法，可以慢慢来，但是一定要实施起来。

发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数（借方金额-31875，另一个-45280，2018年最初入帐金额就这个没有数量与单价） 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目数量为负数（现在2020年11月的数据数量为-511，单价忽大忽小前面后后不是统一单价） 老师那请问这个要怎么调整？ 走什么科目？ 这是网页版金蝶还是在哪里改一下数据就行？

您好，就当存货盘盈处理， 借：库存商品   贷：待处理财产损益 借：待处理财产损益  贷：管理费用

第3个问题，这个数量为负数，但金额是正数，-511的数量，借方余额97997.05。 摘要：调整2019.12月-2020-12月未入帐数量 借：库存商品—XX仪 511 贷：待处理财产损益 511 这样写对吗？

您好，数量是怎么体现的，截图看看，一般记账都是金额呀。

这样的，这是网页版金蝶

您好，数量是负数，金额确实正数，我也懵了，这个你要问问金蝶的工作人员了。

我也看不懂，不知道他们之前是怎么入的。有需要结转这个库存成本的，我只能跟着前面的这样结转了一笔。搞不明白。