你好!当初确认的无票收入吗?对方是企业还是个人?
老师,我公司是体育文化公司,二季度收取的报名费已经申报了(未开票收入),现在赛事没做,客户要退款,我应该怎么处理才没有税务风险? 当时的的会计分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 报名是线上平台报名的,平台会收取相关手续费 现在参赛人员要退费,我怎么做分录呢?
老师,我司增值税一般纳税人,销售商品开具发票给客户10万,那会计分录是:借,应收账款100000贷,主营业务收入-库存商品88495.58元,贷,应交税费-应交增值税-销项税11504.42元。有些企业是没百分百体现全部业务,税局到公司突击检查,拿走公司资料,说有88498.58元没交税,但有销售货物给客户,内账会计做分录是,借,应收账款88495.58,贷,主营业务收入88495.58,就是销售没开票,就少收客户货款,不收税费。现在税局要求补税了,那要怎么补税,不含税收入申报多少,销项税申报多少,反正税局是针对企业,没要求客户也补税。
老师你好,我这个情况如何处理:1.销售收入 借:银行存款12204.52 贷:主营业务收入 11196.81 应交税费~应交增值税~销项 1007.71 2.月末了,结转增值税 借:应交税费~这交增值税~销项1007.71 贷:应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 贷:应该税费~未交增值税1007.71 本来我是要交1007.71元的税,但是我在是,申报时才发现,原来进项还有留底没扣完的税款471.29元,申报后我实际扣款是536.42元,但是账面上是没有做这笔471.29元会计分录,那我现在要怎么做,才能把计提的1007.71变成实际交的536042元?
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
无票收入,平台直接打钱到我们对公账户的,基本上都是个人报名
你好!取消赛事有没有协议?签一份协议,作为冲减无票收入的依据。再就是你们所有退款的银行单据。
协议就是因为今年疫情导致不能举办这个赛事
你好!有些理由是可以的
分录怎么做?
你好!原分录红字冲回就可以了。
税也要红冲?
你好!是的,销项税红字
我们是小规模纳税人,老师能不能写一下分录?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 但是红字就可以