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老师麻烦写一下序列号清楚详细一些万分感谢

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2020-12-04 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 17:52

1,账面价值 - 30,计税价值0 2,递延所得税资产 30*25%=7.5,递延所得税负债 20*25%=5 3,应纳说所得额200-8%2B0.4%2B30-20=202.4,税202.4*25%=50.6 4,借,所得税费用   50.6%2B5-7.5 递延所得税资产  7.5 贷,递延所得税负债   5 应交企业所得税   50.6

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快账用户4213 追问 2020-12-04 17:58

老师这个有没有计算过程啊?

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齐红老师 解答 2020-12-04 17:59

需要计算的都有过程 的啊,式子都弄给你了的啊

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快账用户4213 追问 2020-12-04 18:13

我想问下我照您这么写就可以是吧

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齐红老师 解答 2020-12-04 18:18

按你题目的意思,就是 这样处理的哟

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快账用户4213 追问 2020-12-05 14:50

老师您这个第四个是我自己算下数的结果吗?您没给我算是吧????还是我只需要把式子写上??

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快账用户4213 追问 2020-12-05 15:16

?在吗老师麻烦您看到帮我赶紧回复下

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齐红老师 解答 2020-12-05 15:27

对的,第四个所得税费用,我没有把这个结果计算出来就写了式子,你计算一下。

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