Q
上一年度的预提费用多预提了，跨年了如何进行调整。会计分录怎么做？使用小企业会计准则
2020-12-04 18:35
2020-12-04 18:35
你好，之前分录是怎么做的？
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老师，执行小企业会计准则，调整以前年度计入费用里面的累计折旧，怎么写分录？以前年度折旧多提了？
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我们是预提的冷藏费: 借 管理费用-冷藏费 贷 其他应付款-预提冷藏费
现在跨年了。之前多提了，需要把这个费用调整下来。
汇算清缴怎么做的 这个抵扣了吗
预提的，调增了
借其他应付款 贷利润分配。
好的。谢谢
是贷利润分配-未分配利润吗
不客气地，工作愉快。
这个汇算清缴调增了
不影响你明年的汇算清缴。
好的，谢谢
不客气地，工作愉快。