演示账套

您好，老师我这个月有收入，图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢，这两个分录是要手工结转吗？但是系统是提示自动结转的。同时结转销售成本借：主营业务成本800 贷：库存商品800 结转主营业务成本至本年利润借：本年利润 800 贷：主营业务成本 800

2020-12-06 20:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-06 20:34

同学你好，少结转的如果是你新加的二级科目，需要在设置那写上本年利润

快账用户2680 追问 2020-12-06 20:55

老师当月有收入月末结转做贷主营业务成本借库存商品请问库存商品金额怎么确定，按照购货发票上不含增值税价款吗？如按发票单价：74.336 56.637 74.336 这些不含增值税的单价录吗

齐红老师解答 2020-12-06 20:57

同学你好，根据产品三级账出库金额做主营业务成本

快账用户2680 追问 2020-12-06 20:59

出库单写的是含税价也

齐红老师解答 2020-12-06 21:00

按不含税金额出库

快账用户2680 追问 2020-12-06 21:01

去掉进项税是吧

快账用户2680 追问 2020-12-06 21:01

老师出库单金额应该打印成本价吧

齐红老师解答 2020-12-06 21:03

你理解的是正确的

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