请问老师，今年10月11月代开的专票开错了，想重开，整个流程该如何处理， 需要去发票上的所属税局吗？需要带什么资料去？需要证明吗，有没有模板？

请问老师，今年10月11月代开的专票开错了，想重开，整个流程该如何处理， 需要去发票上的所属税局吗？需要带什么资料去？需要证明吗，有没有模板？

老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

老师，我想问下，因为我7月的时候开了一张负数发票，是冲减去年10月的发票，但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免，所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了，账上就没有需要交的增值税了，但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理？

老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？