老师，你好，我们是设计公司，做给房地产公司，老板说要做报表给客户，要有利润，实际账上都是负数，近三年都是，这种的做会不会惹麻烦，不做又不好？做的话一般怎么处理

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• 老师，累计折旧一般挂不挂二级科目？

• 老师您好，以前年度个人所得税单位申报记录里的税金和实际缴纳的税金不一致，实际缴纳时候多了12.06，当月发生过更正申报，在系统里的记录是最后一次申报的记录吗？我看银行的扣款记录是第一次申报的时间，这种情况要怎么查询是那个人出了错误呢？

• 老师收到2024年预交的水资源费退款应该怎么做账？

• 老师，编织半年的明细表，应付职工薪酬的本期提取和本期支出是6月的金额，还是1到6月的累积金额呢

• 把个人房子租给一个公司。对方公司要租赁发票……那个人去代开的话需要带什么资料？税率是多少？都要交什么税？

• 老师，请问一下，我今天付的款，如果是26年开票这样可以做账吗

• 原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款，正确分录怎么做，库存也相应减少，应该怎么做

• 老师你好 想问下我们去年不是企业分账，把一部分账分到我们子公司，并且通过资本公积科目进行划转，今年我们有些账目通过再次核算，还是属于集团，我们扔按资本公积这个科目来记账，现在有个问题记账后我们资本公积科目出现负数情况，我们需要怎么调整呢

• 老师你好，我们是小微企业，应纳税所得额是175万，请问企业所得税税率是25%还是5%？

• 小规模纳税人，可以这个月销售，这个月没收到成本发票，暂估成本，下个月再冲掉嘛