就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？

 老师，上个月公司销售给对方一批货，对方收到了，我们也在上个月转成本了，然后在这个月初他们退货了，发票没认证，所以我们自己开了一张负数发票。但他们后来用了一小部分货，我们重新给他开了发票，那成本我们应该怎么结转呢？

租了一个地方，然后呢，但是这个租赁这个承租方出租方呢，是个人，然后呢，我们一个人就是我们会把钱打到个人的那个账户上去，然后但是他那个房本儿却是国有资产的，然后现在有一个问题，就是说我们希望他能给我们开票，但是我不知道这块儿存不存在什么风险，因为税务局能否是给我们开具这样的一个发票。现在是存在这个问题，而且还一个问题，就是说我们这个就是他这个人吧，还不出面，他要求让我们自己说他会给我们相应的这个合作，对，就是房本儿吧，就是所谓的他跟国有资产那边儿的，这个的一个租赁协议，还有他的身份证让我们去开一些，所以这块儿我不知道存在有一定的风险。

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？

请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？