演示账套

Q

老师，请问建筑行业本期进项80万，销项70万，预缴13万，附表四填写了预交抵扣数，主表提示退税13万，我要怎么填写申报表才是对的

2020-12-10 12:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-10 12:01

您好请问主表提示退税13万可以提交么？

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:03

我不敢点提交啊

齐红老师解答 2020-12-10 12:03

没事的点了不通过会有提示的

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:04

提交后提示附表四中不能产生多交税款

齐红老师解答 2020-12-10 12:05

附表四实际抵减栏次暂时不填写金额

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:06

可是我本期已经预交了税款了呀

齐红老师解答 2020-12-10 12:07

本期缴纳了但是本期不实际抵减期末余额里面体现本期缴纳的

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:08

哪里的期末余额可以提现预交数

齐红老师解答 2020-12-10 12:09

附表四啊您不填本期实际抵扣的就有期末数

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:13

意思就是我的附表四只填发生额和应低减额，不填本期低减额，等以后进项不够低的时候，我就把期末数填一点上去低减是吗

齐红老师解答 2020-12-10 12:13

是的这样理解正确的

快账用户7438 追问 2020-12-10 12:14

谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-10 12:15

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问主表提示退税13万可以提交么？

2020-12-10

可以的，可以这么做的。

2022-09-05

你好预缴的体现在附表4中，实际抵减那是0 需要缴纳的时候附表4实际抵减写主表是分次预缴出写上

2020-11-24

公司是一般纳税人吗？外贸企业吗？

2022-12-21

你好预缴的附加税不需要填写填写了预缴的增值税以后扣除的时候自动抵减了附加

2020-09-02

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师