老师，异地预缴个人经营所得税分录怎么写？异地预缴个人经营所得税和企业所得税后，资产负债表和利润表的未分配利润不等，请问是哪里出错了呢？
借，应交税费～预缴各明细 贷，银行存款 你这个资产负债表利润表里面的未分配利润不相等，不会是因为这个这里导致的。看一下你有没有调整过，以前年度损益调整，有没有分红？
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老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
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老师，异地预缴个人经营所得税分录怎么写？异地预缴个人经营所得税和企业所得税后，资产负债表和利润表的未分配利润不等，请问是哪里出错了呢？
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老师我遇到一个怎么也想不明白的事， 1：请问利润表里的营业利润=利润总额=净利润对吗？ 然后也应该=资产负债表里的未分配利润。对吗？ 那为什么我这个营业利润=未分配利润的时候，资产负债表里的资产总计就不等于负债和所有者权益了呢？ 我只能用资产负债表里的资产总计倒退得出未分配利润是多少。 这是哪里出了问题呢？
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老师，你好，麻烦问下个人独资企业资产负债表未分配利润怎么填，他这个利润是交的经营所得个人所得税，那么个税交过之后未分配利润怎么填，谢谢
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老师，个人独资企业，未分配利润是负数，个人经营所得税不用交，正常独资企业交完个人经营所得税就分红了，资产负债表未分配项是0，但是是负数，资产负债表未分配利润咋填呢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，新公司，项目都在外省，都是预缴税费
那你这个不相等，不会是因为预交税导致了，你看一下有没有其他情况导致，看一下你的损益类科目有没有余额。
老师，请帮我看看这分录对不？谢谢
你这些分录没有问题的呀。
问题出在异地预缴个人经营所得税上面，我那个分录没对呢？老师
没有问题，你预交这个个税的这个处理没有问题。
资产负债表和利润表有差异
你这个差异不会是你这个个人所得税导致的，你要看是不是其他地方导致的。
相差金额刚好是异地预缴个人经营所得税的金额，老师
你看一下你这个应交税费，这个余额是体现在资产负债表里面的哪个科目里面的？
体现在你资产负债表哪个项目里面的？
一般纳税人简易计税，异地预缴后应交税费是0
那你的这个其他非流动资产里面有没有进过嘞？
金额，不好意思，打错了
资产只有个其他应收（投标保证金）
那你这个应交税费的在资产负债表里面不对，这个应该体现在你的这个其他非流动资产里面，因为你是放在应交税费个人所得税的借方，你没有转入到相关的费用里面。
请问怎么结转，老师
你这个不用转，就是你这个应交税费，如果说有借方余额呢，生成报表的时候，它自动会体现在你的资产负债表里面的其他非流动资产。