请问一下，我们付的是仓储费，对方开的代理运费，这样可以吗？

对方说他们没有仓库，不可以直接开仓储费，都是开代理*的*

你好，但是你们是支付的仓储费，对方提供的是仓储服务，就应当开具仓储费内容的发票才是啊 

那之前都是开代理运费，那我们要怎么操作？之前的都已经入帐了。还有一个问题，财务月底要把进项和销项税都要做结转吗？结转到未交税金吗？

你好，需要把发票退回对方重开。 你单位是销项大于进项，还是销项小于进项呢？

不一定，每个月不一样，有时候进项比较多，有时候销项比较多，不过没个月都不用交税，总体是进项多的。所有的发票都要退回重开吗？那如果对方开不了这个品名怎么办？上面的截图我是看别人问的问题，开成代理运杂费那些可以吗？

你好 销项大于进项结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 销项小于进项，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 发票内容错误需要退回对方重开，提供的仓储服务，不应当开具代理运杂费内容的发票

可是对方开不了仓储费，这种情况怎么办呀？

你好，（可是对方开不了仓储费）那就只能是让对方去解决，不是你单位的问题了

好的，请问一下，汇兑损益的收入可以挂其他业务收入吗？

你好，汇兑损益的收入（这个是什么意思呢？）

就是外汇月底不是要做汇兑损益吗？

你好，外汇月底做汇兑损益，通过财务费用—汇兑损益科目核算，而不是其他业务收入啊。

因为汇率的问题差的问题，汇兑损益后出现负数的财务费用，这个变成财务费用是负数了，这样可以吗

你好，汇兑损益后出现负数的财务费用，是可以的。 正数，负数都是正常的

对了，刚才说的发票退回重开新的发票，收到后那账务那边要怎么做分录，之前的分录要做修改吗？

你好，发票退回重开新的发票，账务处理是，借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目 

怎么是贷银行存款呢？而且之前已经有入费用了，再去费用不是重复了吗？不是应该去冲销之前的费用，再入费用吗？开红字发票的时候冲销吗？